Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. De meeste van deze indicatoren zijn te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl, onder het dashboard “Besluit Begroting en Verantwoording”. Bij elk van deze indicatoren is een omschrijving en nadere toelichting vermeld.
Een aantal van deze indicatoren dient echter door gemeenten uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden, omdat daar geen landelijke bron voor beschikbaar is.
N.B.:
- Als in onderstaande grafieken de waarde 0 is aangegeven betekent dit dat voor dat jaar (nog) geen data beschikbaar is.
- Dit jaar wordt in de begroting de verplichte set aan beleidsindicatoren op een andere wijze gepresenteerd dan in voorgaande begrotingen en jaarrekeningen.
Indicator: | Bezetting |
|---|---|
Eenheid/Ratio: | FTE per 1.000 inwoners |
Peilmoment: | 2024 |
Bron: | Eigen gegevens/A+O fonds Gemeenten, Personeelsmonitor Gemeenten. |
Waarde Edam-Volendam: | 8 |
Waarde Nederland: | 9,1 |
Toelichting indicator: | Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is (incl. boventalligen) |
|
|---|
Indicator: | Apparaatskosten |
|---|---|
Eenheid/Ratio: | Kosten per inwoner |
Peilmoment: | 2024 |
Bron: | Eigen gegevens |
Waarde Edam-Volendam: | 472,62 |
Waarde Nederland: | 0 |
Toelichting indicator: | Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur |
|
|---|
Indicator: | Formatie |
|---|---|
Eenheid/Ratio: | FTE per 1.000 inwoners |
Peilmoment: | 2024 |
Bron: | Eigen gegevens/A+O fonds Gemeenten, Personeelsmonitor Gemeenten |
Waarde Edam-Volendam: | 9,6 |
Waarde Nederland: | 9,1 |
Toelichting indicator: | De toegestane formatie volgens het vastgestelde formatieplan voor het begrotingsjaar op 1 januari |
|
|---|
Indicator: | Externe inhuur |
|---|---|
Eenheid/Ratio: | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen |
Peilmoment: | 2024 |
Bron: | Eigen gegevens/A+O fonds Gemeenten, Personeelsmonitor Gemeenten |
Waarde Edam-Volendam: | 0,0544 |
Waarde Nederland: | 0,17 |
Toelichting indicator: | De toegestane formatie volgens het vastgestelde formatieplan voor het begrotingsjaar op 1 januari |
|
|---|
Indicator: | Overhead |
|---|---|
Eenheid/Ratio: | % van totale lasten |
Peilmoment: | 2024 |
Bron: | Eigen gegevens |
Waarde Edam-Volendam: | 0,1528 |
Waarde Nederland: | 0 |
Toelichting indicator: | De overheadkosten zoals begroot op taakveld overhead gedeeld door het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves). |
|
|---|
