Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Saldo per speerpunt en product | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Goed bestuur | -15.815 | -18.469 | -19.770 | -20.105 | -20.695 | -21.354 | |
1.01 | Algemeen bestuur | -607 | -676 | -763 | -765 | -785 | -805 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 | Dagelijks bestuur | -746 | -906 | -1.011 | -1.042 | -1.070 | -1.099 |
1.03 | Regionale samenwerking | -183 | -296 | -233 | -239 | -244 | -247 |
1.04 | Rekenkamer | -16 | -30 | -55 | -57 | -59 | -61 |
1.05 | Burgerparticipatie | -80 | -83 | -45 | -45 | -46 | -47 |
1.06 | communicatie en voorlichting | -337 | -448 | -487 | -473 | -489 | -507 |
1.07 | Overhead | -13.847 | -16.030 | -17.176 | -17.483 | -18.002 | -18.588 |
Saldo vóór reservemutaties | -15.815 | -18.469 | -19.770 | -20.105 | -20.695 | -21.354 | |
Saldo reservemutaties | 411 | 673 | 367 | 242 | 160 | 160 | |
Saldo incl. reservemutaties | -15.404 | -17.796 | -19.403 | -19.864 | -20.535 | -21.193 | |
Bedragen * € 1.000 | Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Lasten per speerpunt en product | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Goed bestuur | -16.413 | -18.511 | -19.813 | -20.149 | -20.739 | -21.398 | |
1.01 | Algemeen bestuur | -607 | -676 | -763 | -765 | -785 | -805 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 | Dagelijks bestuur | -1.096 | -940 | -1.044 | -1.076 | -1.104 | -1.133 |
1.03 | Regionale samenwerking | -183 | -296 | -233 | -239 | -244 | -247 |
1.04 | Rekenkamer | -16 | -30 | -55 | -57 | -59 | -61 |
1.05 | Burgerparticipatie | -80 | -83 | -45 | -45 | -46 | -47 |
1.06 | communicatie en voorlichting | -337 | -448 | -487 | -473 | -489 | -507 |
1.07 | Overhead | -14.096 | -16.039 | -17.185 | -17.493 | -18.012 | -18.598 |
Lasten vóór reservemutaties | -16.413 | -18.511 | -19.813 | -20.149 | -20.739 | -21.398 | |
Toevoegingen reserves | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten incl. reservemutaties | -16.460 | -18.511 | -19.813 | -20.149 | -20.739 | -21.398 | |
Bedragen * € 1.000 | Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Baten per speerpunt en product | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Goed bestuur | 598 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | |
1.01 | Algemeen bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 | Dagelijks bestuur | 350 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
1.03 | Regionale samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.04 | Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.05 | Burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.06 | communicatie en voorlichting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.07 | Overhead | 248 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Baten vóór reservemutaties | 598 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | |
Onttrekkingen reserves | 458 | 673 | 367 | 242 | 160 | 160 | |
Baten incl. reservemutaties | 1.057 | 716 | 409 | 285 | 204 | 205 | |
Nieuw beleid
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Budget content management (film/beeld) | -40 | -10 | -10 | -10 |
Budget content management (film/beeld)
Steeds vaker wordt content door organisaties, ook de overheid, visueel weergegeven. Mensen ‘consumeren’ informatie via beeld en door met beeld, in plaats van alleen tekst, te werken bedien je ook beter de groep laaggeletterden en anderstaligen. Daarom wil de gemeente Edam-Volendam meer video als content gaan gebruiken. Voor de socials, voor op de website en ter ondersteuning van de arbeidsmarktcommunicatie (conform speerpunt begroting). Voor dat laatste moet ook een corporate video worden ontwikkeld. Voor deze aanpak is in 2024 een startbudget van € 40.000 benodigd. Voor de jaren daarna is een budget van € 10.000 toereikend. Dit leidt tot een structurele verlaging van het saldo begroting.
Nieuwe investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Vervanging hardware ESX en Storage' | 0 | -38 | -38 | -38 |
Nieuwe investering 'Informatiestrategie visie: Vervanging hardware ESX en Storage'
In het visiedocument Informatiestrategie 2023-2026 worden diverse investeringskredieten aangevraagd. Deze visie op informatiemanagement is niet alleen een stip op de horizon, maar ook kaderstellend voor het informatiebeleid (wat gaan we doen en wat gaan we niet doen) en de uitvoering (hoe gaan we het doen). Dit betreft de investering Vervanging hardware ESX en storage. De verouderde hardware ESX wordt niet meer ondersteund. Voorgesteld wordt om hiervoor in 2024 een investeringsbudget van € 150.000 beschikbaar te stellen. Bij een afschrijvingstermijn van 4 jaar zorgt dit voor een extra afschrijvingslast van € 37.500. Deze extra lasten gaan ten laste van het saldo begroting 2025-2028.
Actualisaties investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Actualisatie diverse investeringen/kredieten | 34 | 0 | 0 | 0 |