Hieronder is een overzicht opgenomen van het incidenteel en structureel begrotingssaldo dat door de raad ter autorisatie wordt voorgelegd. Vervolgens is een totaaloverzicht van de begrotingstotalen per programma opgenomen.
Bedragen *€1.000 | |||||
Begroting | Meerjarenraming | ||||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Incidenteel begrotingssaldo | 7.203 | 6.630 | -630 | -216 | -6 |
Structureel begrotingssaldo | -6.987 | -6.157 | 1.860 | -2.419 | -2.287 |
Saldo | 216 | 473 | 1.230 | -2.635 | -2.294 |
Voor een gedetailleerd overzicht van incidentele en structurele baten en lasten verwijzen wij naar het hoofdstuk "financiën".
Bedragen *€1.000 | ||||||
Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Bestuur | -16.413 | -18.511 | -19.813 | -20.149 | -20.739 | -21.398 |
Publiek, Veiligheid en Juridische zaken | -5.687 | -6.296 | -7.253 | -7.208 | -7.269 | -7.362 |
Ruimtelijke ontwikkeling | -10.013 | -14.081 | -6.677 | -6.844 | -7.178 | -6.636 |
Ruimtelijk Beheer | -18.972 | -24.616 | -29.784 | -25.906 | -25.697 | -26.411 |
Sociaal Domein/Samenleving | -45.210 | -46.498 | -48.891 | -44.772 | -42.926 | -43.070 |
Financiën & alg. dekkingsmiddelen | -2.722 | -2.727 | -2.290 | -2.456 | -3.007 | -3.788 |
Totaal lasten vóór mutaties reserves | -99.017 | -112.730 | -114.708 | -107.333 | -106.815 | -108.665 |
Bestuur | 598 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 |
Publiek, Veiligheid en Juridische zaken | 462 | 305 | 525 | 525 | 525 | 525 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 8.363 | 11.589 | 2.615 | 2.709 | 3.153 | 2.205 |
Ruimtelijk Beheer | 11.875 | 13.193 | 13.838 | 12.920 | 12.916 | 13.452 |
Sociaal Domein/Samenleving | 15.212 | 11.848 | 10.973 | 10.730 | 8.921 | 8.431 |
Financiën & alg. dekkingsmiddelen | 67.009 | 68.445 | 74.282 | 78.890 | 76.732 | 79.987 |
Totaal baten vóór mutaties reserves | 103.518 | 105.422 | 102.276 | 105.817 | 102.291 | 104.644 |
Totaal vóór mutaties reserves | 4.502 | -7.307 | -12.432 | -1.516 | -4.525 | -4.021 |
Toevoeging reserves | -11.568 | -6.016 | -500 | -6 | -296 | -6 |
Onttrekking reserves | 7.066 | 13.539 | 13.405 | 2.752 | 2.186 | 1.733 |
Totaal na mutaties reserves | 216 | 473 | 1.230 | -2.635 | -2.294 | |