Accommodaties
Beleid
Het onderdeel accommodaties omvat de volgende onderhoudsplannen
- Gemeentelijke eigendommen (inclusief binnensportaccommodaties)
- Buitensportaccommodaties
In oktober 2023 zijn de nieuwe beleidsplannen voor gemeentelijke eigendommen en buitensportaccommodaties vastgesteld door de raad. De opgenomen onderhoudsramingen zijn gebaseerd op de meest actuele gegevens. Indien bijstelling noodzakelijk is voor het lopende jaar 2023, zullen de effecten op de begroting 2024 in de zomernota worden verwerkt.
Bij het opstellen van de nieuwe beleidsplannen is ervoor gekozen het groot onderhoud op binnensportaccommodaties integraal onderdeel te laten uitmaken van de portefeuille gemeentelijke eigendommen. Op uitvoeringsniveau zal hier worden samengewerkt met de afdeling samenleving voor wat betreft de vervanging van sportspecifieke zaken, zoals sportvloeren of scheidingswanden.
Sportinrichting wordt met ingang van 2024 niet langer als kapitaalgoed beschouwd vanwege de relatieve omvang van de investeringen die hiermee gemoeid zijn en zij tevens geen cyclus van groot onderhoud kennen. Sportinrichting wordt vanaf 2024 rechtstreeks ten laste van de exploitatie verantwoord. Deze wordt derhalve niet meer verder toegelicht in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen en is hiervoor geen voorziening gevormd.
Financieel
In onderstaande tabel is aangegeven welke uitgaven in deze begrotingsperiode zullen worden besteed in het kader van de beleidsplannen.
Groot onderhoud voor gemeentelijke eigendommen en buitensportaccommodaties heeft betrekking op het vernieuwen van onderdelen van het pand/veld, teneinde de beoogde levensduur in stand te houden. Het betreft dus geen verbeteringen of uitbreidingen, daarvoor dient apart krediet aangevraagd te worden.
Gemeentelijke eigendommen (inclusief binnensportaccommodaties)
Bedragen * € 1.000 | |||||
Progr | Accommodaties | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Gemeentelijke eigendommen 2024-2027 | |||||
var. | Groot onderhoud | 951 | 768 | 218 | 406 |
var. | Vervangingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal geraamde bestedingen | 951 | 768 | 218 | 406 | |
Gemeentelijke eigendommen zijn verdeeld over de diverse programma's, de lasten landen op het product waarvoor het eigendom wordt aangehouden. De voorziening wordt gedoteerd ten laste van de diverse producten op basis van de planning in het onderhoudsplan. Als verdeelsleutel is de procentuele verhouding van het groot onderhoud per pand ten opzichte van het totaal groot onderhoud gehanteerd.
Het onderhoud is gebaseerd op het vastgestelde onderhoudsniveau in het vastgoedbeleid. Hierbij wordt gekeken naar wat de toekomstplannen van de locaties zijn. Het onderhoudsplan wordt twee keer per jaar bijgesteld, waarbij ook ontwikkelingen in de vastgoedportefeuille worden meegenomen. Hierdoor wordt niet onnodig geld uitgegeven.
Het onderhoudsplan wordt opgesteld zonder vervangingsplanning. Indien gemeentelijke eigendommen aan vervanging toe zijn, zal dit via aparte besluitvorming verlopen. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de toekomst van de ambtelijke huisvesting.
Buitensportaccommodaties
Bedragen * € 1.000 | |||||
Progr | Accommodaties | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Buitensportaccommodaties 2024-2027 | |||||
5 | Groot onderhoud | 399 | 11 | 416 | 116 |
5 | Vervangingen | 452 | 133 | 13 | 25 |
Totaal geraamde bestedingen | 851 | 144 | 429 | 141 | |
Het onderhoudsplan voor buitensportaccommodaties heeft betrekking op diverse locaties. Het onderhoud en de vervangingen in de jaarschijf 2024 zijn als volgt verdeeld over de sportlocaties:
Bedragen * € 1.000 | 2024 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Vereniging/Locatie | Groot onderhoud | Vervangingen | |||
RKAV Volendam | 86 | 0 | |||
Tennisvereniging Dijkzicht Volendam | 180 | 10 | |||
EVC Edam | 23 | 103 | |||
Atletiekvereniging Edam | 0 | 61 | |||
Voetbalvereniging Oosthuizen | 0 | 60 | |||
Voetbalvereniging Kwadijk | 30 | 0 | |||
Zwembad Waterdam | 5 | 0 | |||
Overige sportvelden | 75 | 218 | |||
Totaal geraamde bestedingen | 399 | 452 | |||
Het onderhoud heeft met name betrekking op groot onderhoud van grasvelden, vervangingen toplaag diverse tennisvelden en renovatie ijsbaan. Deze laatste is nog onzeker, in verband met het voorgenomen plan voor het Boelenspark.