Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Saldo per speerpunt en product | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Schoon en verzorgd | -368 | -426 | -631 | -724 | -462 | -329 | |
4.03 | Straatreiniging | -679 | -921 | -917 | -950 | -979 | -1.020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11 | Groenvoorzieningen | -2.306 | -2.530 | -2.915 | -3.123 | -3.235 | -3.362 |
4.13 | Afvalstoffen | 1.381 | 1.210 | 1.352 | 1.503 | 1.780 | 2.016 |
4.14 | Riolering | 1.279 | 1.835 | 1.871 | 1.871 | 1.989 | 2.060 |
4.16 | Begraafplaatsen | -40 | -17 | -20 | -22 | -14 | -21 |
4.17 | Ongediertebestrijding | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Bereikbaar en veilig | -7.327 | -11.700 | -15.158 | -11.481 | -12.188 | -12.503 | |
4.01 | Wegen, paden, pleinen | -4.413 | -6.942 | -7.983 | -6.426 | -6.807 | -7.026 |
4.02 | Openbare verlichting | -411 | -475 | -947 | -965 | -1.028 | -1.044 |
4.04 | Gladheidsbestrijding | -225 | -240 | -288 | -287 | -295 | -302 |
4.05 | Bruggen - Duikers | -573 | -1.361 | -2.480 | -1.097 | -1.133 | -1.122 |
4.06 | Verkeer | -592 | -767 | -810 | -861 | -877 | -868 |
4.07 | Havens | -250 | -414 | -523 | -298 | -338 | -321 |
4.08 | Waterhuishouding | -643 | -1.266 | -1.821 | -1.241 | -1.396 | -1.497 |
4.15 | Parkeren | -220 | -234 | -304 | -307 | -314 | -323 |
Toekomstbest.data-infrastructuur | 598 | 695 | -167 | -780 | -131 | -127 | |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | 598 | 695 | -167 | -780 | -131 | -127 |
Saldo vóór reservemutaties | -7.097 | -11.430 | -15.956 | -12.985 | -12.782 | -12.959 | |
Saldo reservemutaties | 653 | 4.906 | 896 | 1.358 | 1.139 | 1.017 | |
Saldo incl. reservemutaties | -6.444 | -6.524 | -15.060 | -11.628 | -11.642 | -11.942 | |
Bedragen * € 1.000 | Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Lasten per speerpunt en product | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Schoon en verzorgd | -9.817 | -11.071 | -11.671 | -12.230 | -12.693 | -13.097 | |
4.03 | Straatreiniging | -738 | -981 | -977 | -1.009 | -1.039 | -1.079 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11 | Groenvoorzieningen | -2.306 | -2.530 | -2.915 | -3.123 | -3.235 | -3.362 |
4.13 | Afvalstoffen | -3.956 | -4.101 | -4.280 | -4.402 | -4.534 | -4.634 |
4.14 | Riolering | -2.391 | -3.040 | -3.067 | -3.249 | -3.435 | -3.565 |
4.16 | Begraafplaatsen | -423 | -417 | -430 | -444 | -446 | -454 |
4.17 | Ongediertebestrijding | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Bereikbaar en veilig | -7.998 | -12.421 | -16.442 | -12.315 | -12.873 | -13.187 | |
4.01 | Wegen, paden, pleinen | -4.744 | -7.161 | -8.802 | -6.794 | -7.027 | -7.246 |
4.02 | Openbare verlichting | -434 | -500 | -972 | -990 | -1.053 | -1.069 |
4.04 | Gladheidsbestrijding | -225 | -241 | -289 | -288 | -295 | -303 |
4.05 | Bruggen - Duikers | -599 | -1.386 | -2.505 | -1.122 | -1.158 | -1.147 |
4.06 | Verkeer | -609 | -913 | -917 | -967 | -983 | -974 |
4.07 | Havens | -415 | -566 | -677 | -452 | -492 | -475 |
4.08 | Waterhuishouding | -643 | -1.266 | -1.821 | -1.241 | -1.396 | -1.497 |
4.15 | Parkeren | -329 | -388 | -459 | -462 | -469 | -477 |
Toekomstbest.data-infrastructuur | -1.156 | -1.131 | -1.682 | -1.360 | -131 | -127 | |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | -1.156 | -1.131 | -1.682 | -1.360 | -131 | -127 |
Lasten vóór reservemutaties | -18.972 | -24.623 | -29.795 | -25.906 | -25.697 | -26.411 | |
Toevoegingen reserves | -2.728 | -2.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten incl. reservemutaties | -21.699 | -27.107 | -29.795 | -25.906 | -25.697 | -26.411 | |
Bedragen * € 1.000 | Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Baten per speerpunt en product | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Schoon en verzorgd | 9.449 | 10.646 | 11.040 | 11.507 | 12.231 | 12.768 | |
4.03 | Straatreiniging | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11 | Groenvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.13 | Afvalstoffen | 5.336 | 5.311 | 5.632 | 5.905 | 6.314 | 6.651 |
4.14 | Riolering | 3.671 | 4.875 | 4.938 | 5.120 | 5.425 | 5.625 |
4.16 | Begraafplaatsen | 383 | 400 | 411 | 422 | 433 | 433 |
4.17 | Ongediertebestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bereikbaar en veilig | 671 | 721 | 1.284 | 834 | 685 | 685 | |
4.01 | Wegen, paden, pleinen | 331 | 218 | 819 | 369 | 220 | 220 |
4.02 | Openbare verlichting | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4.04 | Gladheidsbestrijding | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4.05 | Bruggen - Duikers | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4.06 | Verkeer | 17 | 146 | 106 | 106 | 106 | 106 |
4.07 | Havens | 164 | 152 | 154 | 154 | 154 | 154 |
4.08 | Waterhuishouding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.15 | Parkeren | 109 | 154 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Toekomstbest.data-infrastructuur | 1.754 | 1.826 | 1.515 | 580 | 0 | 0 | |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | 1.754 | 1.826 | 1.515 | 580 | 0 | 0 |
Baten vóór reservemutaties | 11.875 | 13.193 | 13.838 | 12.920 | 12.916 | 13.452 | |
Onttrekkingen reserves | 3.381 | 7.389 | 896 | 1.358 | 1.139 | 1.017 | |
Baten incl. reservemutaties | 15.255 | 20.582 | 14.735 | 14.278 | 14.055 | 14.469 | |
Nieuw beleid
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Nieuwe investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2026' | 0 | 0 | 0 | -27 |
Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025' | 0 | 0 | -63 | -63 |
Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2024' | 0 | -22 | -22 | -22 |
Nieuwe investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2' | 0 | -64 | -63 | -63 |
Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2026'
Voor de reconstructie van de Julianaweg worden ook rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Voor het projectteam en de projectadministratie is het wenselijk dat de werkzaamheden aan de Julianaweg apart geadministreerd worden. Daarom wordt er voor de rioleringswerkzaamheden Julianaweg een krediet aangevraagd voor de rioleringswerkzaamheden aan de Julianaweg in 2026. Het krediet wordt afgeschreven in 25 jaar. De afschrijvingslasten gaan ten laste van de voorziening GRP. Dit voorstel heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting.
Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2025'
Voor de reconstructie van de Julianaweg worden ook rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Voor het projectteam en de projectadministratie is het wenselijk dat de werkzaamheden aan de Julianaweg apart geadministreerd worden. Daarom wordt er voor de rioleringswerkzaamheden Julianaweg een krediet aangevraagd voor de rioleringswerkzaamheden aan de Julianaweg in 2025. Het krediet wordt afgeschreven in 25 jaar. De afschrijvingslasten gaan ten laste van de voorziening GRP. Dit voorstel heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting.
Nieuwe investering 'Riolering en rioolduikers Julianaweg 2024'
Voor de reconstructie van de Julianaweg worden ook rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Voor het projectteam en de projectadministratie is het wenselijk dat de werkzaamheden aan de Julianaweg apart geadministreerd worden. Daarom wordt er voor de rioleringswerkzaamheden Julianaweg een krediet aangevraagd voor de rioleringswerkzaamheden aan de Julianaweg 2024. Het krediet wordt afgeschreven in 25 jaar. De afschrijvingslasten gaan ten laste van de voorziening GRP. Dit voorstel heeft daardoor geen gevolgen voor het saldo begroting.
Nieuwe investering 'Reconstructie Keetzijde fase 2'
Krediet reeds in Zomernota vastgesteld. Betreft hier een correctie van de kostensoort en het doorschuiven van de uitvoering van 2023 naar 2024.
Actualisaties investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Actualisatie diverse investeringen/kredieten | 357 | 10 | 10 | 10 |